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Início / Transparência / Ordem Cronológica

Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:C D S & D F DOS REIS SOUSA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/01/2026
Data Pagamento:28/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:001
Processo Licitatório:000001/26
Contrato:1004/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:127003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13.500,00
Valor Pago:R$ 13.500,00
Valor Líquido:R$ 12.825,00
Valor Descontado:R$ 675,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:REDE BJNET TELECOMUNICACOES LTDA.
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:31/01/2026
Data Pagamento:05/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0192025
Processo Licitatório:000020/25
Contrato:0020/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102144 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 1.100,00
Valor Pago:R$ 1.100,00
Valor Líquido:R$ 1.100,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000011265 DT 31/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:REDE BJNET TELECOMUNICACOES LTDA.
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/03/2026
Data Pagamento:09/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0192025
Processo Licitatório:000020/25
Contrato:0020/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102144 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 1.100,00
Valor Pago:R$ 1.100,00
Valor Líquido:R$ 1.100,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:2
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JOAO FERREIRA FILHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0022026
Processo Licitatório:000005/26
Contrato:1005/26
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:320012 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 865,70
Valor Pago:R$ 865,70
Valor Líquido:R$ 865,70
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000451 DT 26/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JOAO FERREIRA FILHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0022026
Processo Licitatório:000005/26
Contrato:1005/26
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:320013 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 1.028,16
Valor Pago:R$ 1.028,16
Valor Líquido:R$ 1.028,16
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000452 DT 26/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:REDE BJNET TELECOMUNICACOES LTDA.
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/04/2026
Data Pagamento:02/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0192025
Processo Licitatório:000020/25
Contrato:0020/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102144 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 1.100,00
Valor Pago:R$ 1.100,00
Valor Líquido:R$ 1.100,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:3
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:REDE BJNET TELECOMUNICACOES LTDA.
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/04/2026
Data Pagamento:30/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0192025
Processo Licitatório:000020/25
Contrato:0020/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102144 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 1.100,00
Valor Pago:R$ 1.100,00
Valor Líquido:R$ 1.100,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:4
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:REDE BJNET TELECOMUNICACOES LTDA.
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/06/2026
Data Pagamento:03/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0192025
Processo Licitatório:000020/25
Contrato:0020/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102144 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 1.100,00
Valor Pago:R$ 1.100,00
Valor Líquido:R$ 1.100,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:5
Notas Fiscais:NF 000000025018 DT 02/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JOAO FERREIRA FILHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/06/2026
Data Pagamento:05/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0022026
Processo Licitatório:000005/26
Contrato:1005/26
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:320012 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 758,28
Valor Pago:R$ 758,28
Valor Líquido:R$ 758,28
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:2
Notas Fiscais:NF 000000000464 DT 03/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J V SERRA SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:003
Processo Licitatório:000013/26
Contrato:0008/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:601017 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.200,00
Valor Pago:R$ 15.200,00
Valor Líquido:R$ 15.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000001 DT 19/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:TOKYO VISTORIAS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.25
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2026
Data Pagamento:30/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:630004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 152,00
Valor Pago:R$ 152,00
Valor Líquido:R$ 152,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:S TEIXEIRA NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/01/2026
Data Pagamento:03/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0042025
Processo Licitatório:000004/25
Contrato:0004/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102140 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.000,00
Valor Pago:R$ 6.000,00
Valor Líquido:R$ 6.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000077 DT 20/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:L S ARAUJO PENHA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/01/2026
Data Pagamento:02/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0092025
Processo Licitatório:000009/25
Contrato:0009/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102141 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 5.600,00
Valor Pago:R$ 5.600,00
Valor Líquido:R$ 5.600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000073 DT 28/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:H V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/02/2026
Data Pagamento:02/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:031
Processo Licitatório:
Contrato:0031/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102067 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.900,00
Valor Pago:R$ 6.900,00
Valor Líquido:R$ 6.900,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NARA MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/02/2026
Data Pagamento:11/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:011
Processo Licitatório:000011/26
Contrato:1032/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102142 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.200,00
Valor Pago:R$ 6.200,00
Valor Líquido:R$ 6.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000202602 DT 05/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AREA 21 LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/02/2026
Data Pagamento:11/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0122025
Processo Licitatório:000012/26
Contrato:1012/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102143 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.200,00
Valor Pago:R$ 6.200,00
Valor Líquido:R$ 6.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000068 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/02/2026
Data Pagamento:11/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:029
Processo Licitatório:000004/26
Contrato:0033/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:106001 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 202600000006 DT 06/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:C.DE M. EVERTON NUNES GESTAO E RECURSOS HUMANOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/03/2026
Data Pagamento:04/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:028
Processo Licitatório:000003/26
Contrato:0032/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:126002 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000166 DT 02/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:L S ARAUJO PENHA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/03/2026
Data Pagamento:04/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0092025
Processo Licitatório:000009/25
Contrato:0009/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102141 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 5.600,00
Valor Pago:R$ 5.600,00
Valor Líquido:R$ 5.600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:2
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:S TEIXEIRA NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/03/2026
Data Pagamento:04/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0042025
Processo Licitatório:000004/25
Contrato:0004/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102140 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.000,00
Valor Pago:R$ 6.000,00
Valor Líquido:R$ 6.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:2
Notas Fiscais:NF 000000000087 DT 02/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:H V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/03/2026
Data Pagamento:04/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:031
Processo Licitatório:
Contrato:0031/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102067 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.900,00
Valor Pago:R$ 6.900,00
Valor Líquido:R$ 6.900,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:2
Notas Fiscais:NF 000000000407 DT 02/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/03/2026
Data Pagamento:04/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0022025
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:0002/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102138 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 1.500,00
Valor Pago:R$ 1.500,00
Valor Líquido:R$ 1.428,00
Valor Descontado:R$ 72,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/03/2026
Data Pagamento:04/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0032025
Processo Licitatório:000003/25
Contrato:0003/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102139 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 1.500,00
Valor Pago:R$ 1.500,00
Valor Líquido:R$ 1.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NARA MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/03/2026
Data Pagamento:09/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:011
Processo Licitatório:000011/26
Contrato:1032/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102142 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.200,00
Valor Pago:R$ 6.200,00
Valor Líquido:R$ 6.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:2
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AREA 21 LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/03/2026
Data Pagamento:06/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0122025
Processo Licitatório:000012/26
Contrato:1012/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102143 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.200,00
Valor Pago:R$ 6.200,00
Valor Líquido:R$ 6.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:2
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/03/2026
Data Pagamento:09/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:029
Processo Licitatório:000004/26
Contrato:0033/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:106001 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:2
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/03/2026
Data Pagamento:24/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0022025
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:0002/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102138 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 1.500,00
Valor Pago:R$ 1.500,00
Valor Líquido:R$ 1.428,00
Valor Descontado:R$ 72,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:2
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JOAO FERREIRA FILHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.16
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0022026
Processo Licitatório:000005/26
Contrato:1005/26
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:320010 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 4.190,60
Valor Pago:R$ 4.190,60
Valor Líquido:R$ 4.190,60
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000449 DT 26/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JOAO FERREIRA FILHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0022026
Processo Licitatório:000005/26
Contrato:1005/26
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:320011 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 4.239,20
Valor Pago:R$ 4.239,20
Valor Líquido:R$ 4.239,20
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000450 DT 26/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0032025
Processo Licitatório:000003/25
Contrato:0003/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102139 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 1.500,00
Valor Pago:R$ 1.500,00
Valor Líquido:R$ 1.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:2
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:S TEIXEIRA NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/04/2026
Data Pagamento:02/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0042025
Processo Licitatório:000004/25
Contrato:0004/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102140 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.000,00
Valor Pago:R$ 6.000,00
Valor Líquido:R$ 6.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:3
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:H V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/04/2026
Data Pagamento:02/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:031
Processo Licitatório:
Contrato:0031/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102067 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.900,00
Valor Pago:R$ 6.900,00
Valor Líquido:R$ 6.900,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:3
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:L S ARAUJO PENHA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/04/2026
Data Pagamento:06/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0092025
Processo Licitatório:000009/25
Contrato:0009/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102141 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 5.600,00
Valor Pago:R$ 5.600,00
Valor Líquido:R$ 5.600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:3
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:C.DE M. EVERTON NUNES GESTAO E RECURSOS HUMANOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/04/2026
Data Pagamento:07/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:028
Processo Licitatório:000003/26
Contrato:0032/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:126002 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:2
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:08/04/2026
Data Pagamento:08/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:029
Processo Licitatório:000004/26
Contrato:0033/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:106001 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:3
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AREA 21 LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:08/04/2026
Data Pagamento:08/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0122025
Processo Licitatório:000012/26
Contrato:1012/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102143 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.200,00
Valor Pago:R$ 6.200,00
Valor Líquido:R$ 6.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:3
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NARA MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/04/2026
Data Pagamento:10/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:011
Processo Licitatório:000011/26
Contrato:1032/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102142 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.200,00
Valor Pago:R$ 6.200,00
Valor Líquido:R$ 6.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:3
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:14/04/2026
Data Pagamento:14/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0022025
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:0002/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102138 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 1.500,00
Valor Pago:R$ 1.500,00
Valor Líquido:R$ 1.428,00
Valor Descontado:R$ 72,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:3
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/04/2026
Data Pagamento:29/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0032025
Processo Licitatório:000003/25
Contrato:0003/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102139 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 1.500,00
Valor Pago:R$ 1.500,00
Valor Líquido:R$ 1.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:3
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SAMIRA PIRES SANTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/04/2026
Data Pagamento:30/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:003
Processo Licitatório:000013/26
Contrato:1034/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:408005 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.400,00
Valor Pago:R$ 6.400,00
Valor Líquido:R$ 6.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NARA MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/05/2026
Data Pagamento:08/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:011
Processo Licitatório:000011/26
Contrato:1032/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102142 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.200,00
Valor Pago:R$ 6.200,00
Valor Líquido:R$ 6.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:4
Notas Fiscais:NF 000000202605 DT 04/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:L S ARAUJO PENHA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/05/2026
Data Pagamento:06/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0092025
Processo Licitatório:000009/25
Contrato:0009/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102141 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 5.600,00
Valor Pago:R$ 5.600,00
Valor Líquido:R$ 5.600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:4
Notas Fiscais:NF 000000000076 DT 04/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:S TEIXEIRA NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/05/2026
Data Pagamento:06/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0042025
Processo Licitatório:000004/25
Contrato:0004/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102140 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.000,00
Valor Pago:R$ 6.000,00
Valor Líquido:R$ 6.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:4
Notas Fiscais:NF 000000000100 DT 04/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:H V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/05/2026
Data Pagamento:04/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:031
Processo Licitatório:
Contrato:0031/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102067 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.900,00
Valor Pago:R$ 6.900,00
Valor Líquido:R$ 6.900,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:4
Notas Fiscais:NF 000000000418 DT 04/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AREA 21 LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/05/2026
Data Pagamento:06/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0122025
Processo Licitatório:000012/26
Contrato:1012/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102143 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.200,00
Valor Pago:R$ 6.200,00
Valor Líquido:R$ 6.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:4
Notas Fiscais:NF 000000000017 DT 05/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:C.DE M. EVERTON NUNES GESTAO E RECURSOS HUMANOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/05/2026
Data Pagamento:07/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:028
Processo Licitatório:000003/26
Contrato:0032/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:126002 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:3
Notas Fiscais:NF 000000000172 DT 07/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:11/05/2026
Data Pagamento:11/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:029
Processo Licitatório:000004/26
Contrato:0033/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:106001 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:4
Notas Fiscais:NF 000002026029 DT 11/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/05/2026
Data Pagamento:22/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0022025
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:0002/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102138 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 1.500,00
Valor Pago:R$ 1.500,00
Valor Líquido:R$ 1.428,00
Valor Descontado:R$ 72,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:4
Notas Fiscais:NF 000000000970 DT 13/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/05/2026
Data Pagamento:01/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0032025
Processo Licitatório:000003/25
Contrato:0003/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102139 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 1.500,00
Valor Pago:R$ 1.500,00
Valor Líquido:R$ 1.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:4
Notas Fiscais:NF 000000005123 DT 22/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:L S ARAUJO PENHA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/06/2026
Data Pagamento:03/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0092025
Processo Licitatório:000009/25
Contrato:0009/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102141 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 5.600,00
Valor Pago:R$ 5.600,00
Valor Líquido:R$ 5.600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:5
Notas Fiscais:NF 000000000077 DT 01/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:S TEIXEIRA NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/06/2026
Data Pagamento:03/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0042025
Processo Licitatório:000004/25
Contrato:0004/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102140 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.000,00
Valor Pago:R$ 6.000,00
Valor Líquido:R$ 6.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:5
Notas Fiscais:NF 000000000107 DT 01/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NARA MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/06/2026
Data Pagamento:05/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:011
Processo Licitatório:000011/26
Contrato:1032/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102142 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.200,00
Valor Pago:R$ 6.200,00
Valor Líquido:R$ 6.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:5
Notas Fiscais:NF 000000202606 DT 02/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JOAO FERREIRA FILHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.16
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/06/2026
Data Pagamento:05/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0022026
Processo Licitatório:000005/26
Contrato:1005/26
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:320010 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.661,85
Valor Pago:R$ 6.661,85
Valor Líquido:R$ 6.661,85
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:2
Notas Fiscais:NF 000000000462 DT 03/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JOAO FERREIRA FILHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/06/2026
Data Pagamento:05/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0022026
Processo Licitatório:000005/26
Contrato:1005/26
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:320011 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 3.747,15
Valor Pago:R$ 3.747,15
Valor Líquido:R$ 3.747,15
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:2
Notas Fiscais:NF 000000000463 DT 03/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:H V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/06/2026
Data Pagamento:05/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:031
Processo Licitatório:
Contrato:0031/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102067 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.900,00
Valor Pago:R$ 6.900,00
Valor Líquido:R$ 6.900,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:5
Notas Fiscais:NF 000000000423 DT 04/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:C.DE M. EVERTON NUNES GESTAO E RECURSOS HUMANOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/06/2026
Data Pagamento:09/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:028
Processo Licitatório:000003/26
Contrato:0032/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:126002 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:4
Notas Fiscais:NF 000000000175 DT 05/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AREA 21 LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/06/2026
Data Pagamento:09/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0122025
Processo Licitatório:000012/26
Contrato:1012/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102143 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 6.200,00
Valor Pago:R$ 6.200,00
Valor Líquido:R$ 6.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:5
Notas Fiscais:NF 000000000020 DT 05/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:08/06/2026
Data Pagamento:09/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:029
Processo Licitatório:000004/26
Contrato:0033/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:106001 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:5
Notas Fiscais:NF 000002026034 DT 08/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:12/06/2026
Data Pagamento:18/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0022025
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:0002/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:102138 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 1.500,00
Valor Pago:R$ 1.500,00
Valor Líquido:R$ 1.428,00
Valor Descontado:R$ 72,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:5
Notas Fiscais:NF 000000001189 DT 12/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MARCOS AURELIO DA SILVA DE MATOS SOCIEDADE INDIVID
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL
Unidade:01-PODER LEGISLATIVO - 010101
CNPJ Unidade:01.619.151/0001-95
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/06/2026
Data Pagamento:18/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0042026
Processo Licitatório:000014/26
Contrato:1124/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:513001 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000202608 DT 16/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
logomarca da entidade
Câmara Municipal de

Gov. Newton Bello

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